| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103004 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 880,00 |
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| Valor Pago | R$ 880,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DIA 09 12 PARA O HGV EM TERESINA, PARA O HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ EM PICOS NOS DIAS 14 12 E 15 12, PARA O HGV EM 15 12 E PARA O HUT EM 18 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***143403** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE RODRIGUES ARAUJO DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***545493** |
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| Endereço | NOVO ORIENTE, 0, , CEP: |
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| Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAU/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE INTENSIFIQUE E AMPLIEDAS ACOES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PARA TODA A POPULACAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DIA 09 12 PARA O HGV EM TERESINA, PARA O HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ EM PICOS NOS DIAS 14 12 E 15 12, PARA O HGV EM 15 12 E PARA O HUT EM 18 DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2022 |
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9 |
1 |
880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
880,00 |
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