Mês | Agosto |
Empenho | 801091 |
Data de emissão | 01/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | ENCARGOS COM A ELETROBRAS |
Valor Empenhado | R$ 3.710,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.710,00 |
Valor Pago | R$ 3.710,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO QUANTO A ILUMINACAO PUBLICA. |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LOJAS CONSTRUFE LTDA |
CPF/CNPJ | ***530640001** |
Endereço | RUA JOAQUIM MANOEL 236, 236, , CEP: |
Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE VISE A IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO ESGOTAMENTO SANITARIO CONSTRUCAO E R |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO QUANTO A ILUMINACAO PUBLICA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/08/2022 |
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9 |
1 |
3.710,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/08/2022 |
3.710,00 |
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