| Mês | Agosto |
|---|
| Empenho | 801095 |
|---|
| Data de emissão | 01/08/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 490,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 490,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 490,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***668513** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R VIEIRA SILVA MATERAIS PARA CONSTRUCAO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***197350001** |
|---|
| Endereço | AV JOAQUIM MANOEL, 56, LAVANDERIA, CEP:64300000 |
|---|
| Cidade | VALENCA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/08/2022 |
|
9 |
1 |
490,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/08/2022 |
490,00 |
|
|---|
