Mês | Dezembro |
Empenho | 1201003 |
Data de emissão | 01/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | ENCARGO COM A DIVIDA INTERNA |
Valor Empenhado | R$ 18.956,60 |
Valor Liquidado | R$ 18.956,60 |
Valor Pago | R$ 18.956,60 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 RETIDO NA FONTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLE DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO. |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 RETIDO NA FONTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2022 |
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9 |
1 |
18.956,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/12/2022 |
18.956,60 |
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