Mês | Dezembro |
Empenho | 1201023 |
Data de emissão | 01/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 2.930,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.930,00 |
Valor Pago | R$ 2.930,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FRETISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE PINTADAS PARA A LOCALIDADE BENTO GONCALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE BORGES DA SILVA FILHO |
CPF/CNPJ | ***106398** |
Endereço | LOCALIDADE LAGOA DA ONCA, 0, , CEP: |
Cidade | NOVO ORIENTE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FRETISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA LOCALIDADE PINTADAS PARA A LOCALIDADE BENTO GONCALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2022 |
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9 |
1 |
2.930,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/12/2022 |
2.930,00 |
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