Mês | Dezembro |
Empenho | 1201086 |
Data de emissão | 01/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 13.709,40 |
Valor Liquidado | R$ 13.709,40 |
Valor Pago | R$ 13.709,40 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***668513** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA |
CPF/CNPJ | ***588530002** |
Endereço | AV TANCREDO NEVES, 1100, DIRCEU MENDES ARCOVERDE, CEP:64530000 |
Cidade | NOVO ORIENTE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZAR ACOES DE SUPERVISAO E COORDENACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S-10) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2022 |
|
9 |
1 |
13.709,40 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/12/2022 |
995,64 |
09/12/2022 |
12.713,76 |
|